แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)
			[1]+[2]+[3]+[4]	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	17,300	-	-	1,050	1,050	1,750	3,375	3,375	8,500	3,825	3,875	50	7,750	-	-	-	-
		ผล	7,390	-	-	3,120	3,120	1,850	2,420	-	4,270	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถีรภาพและยั่งยืน			-				-				-				-				-
นโยบาย ข้อ 7 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน)			-				-				-				-				-
แผนงาน 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร			-				-				-				-				-
ผลผลิตที่ 2  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	-				-				-				-				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	1,510	-	-	520	520	510	160	160	830	160	-	-	160	-	-	-	-
	ไร่	ผล	650	-	-	50	50	300	300	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.95  โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	950	-	-	330	330	380	80	80	540	80	-	-	80				-
	ไร่	ผล	350	-	-	-	-	150	200	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-
2)  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	400			80	80	80	80	80	240	80			80				-
	ไร่	ผล	250				-	100	150		250				-				-
3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	200			100	100	100			100				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
4) สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	200			100	100	100			100				-				-
	ไร่	ผล	100				-	50	50		100				-				-
5) สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	ไร่	แผน	50				-	50			50				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
6) สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	100			50	50	50			50				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
7.4.94  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์	ไร่	แผน	560	-	-	190	190	130	80	80	290	80	-	-	80	-	-	-	-
	ไร่	ผล	300	-	-	50	50	150	100	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
2)  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	400			80	80	80	80	80	240	80			80				-
	ไร่	ผล	300			50	50	150	100		250				-				-
3) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	100			50	50	50			50				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
4) สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	60			60	60				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	17,300	-	-	1,050	1,050	1,750	3,375	3,375	8,500	3,825	3,875	50	7,750	-	-	-	-
	ไร่	ผล	7,390	-	-	3,120	3,120	1,850	2,420	-	4,270	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 8  ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	700				-				-	350	350	-	700				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
8.5 ปรับปรุงพิ้นที่ดินดินกรด	ไร่	แผน	700				-				-	350	350		700				-
8.5.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	700				-				-	350	350		700				-
	ไร่	ผล					-				-				-				-
8.8 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	140			140	140				-				-				-
	ราย	ผล	140			140	140				-				-				-
3)  อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	117			117	117				-				-				-
	ราย	ผล	117			117	117				-				-				-
4)  อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน(ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด.มาตลอด)	ราย	แผน	23			23	23				-				-				-
	ราย	ผล	23			23	23				-				-				-
8.10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	33				-	-	8	8	16	9	8	-	17				-
8.10.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	ผล	8				-	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
1)  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	11				-		3	3	6	3	2		5				-
	แห่ง	ผล	2				-	2			2				-				-
2)  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	22				-		5	5	10	6	6		12				-
	แห่ง	ผล	6				-	4	2		6				-				-
8.11  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	10,000	500	600	900	2,000	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	800	2,600
8.11.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	ผล	1,200	-	-	1,400	1,400	1,000	-1,200	-	-     200	-	-	-	-	-	-	-	-
1)  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	10,000	500	600	900	2,000	900	900	900	2,700	900	900	900	2,700	900	900	800	2,600
	ราย	ผล	3,600			1,400	1,400	1,000	1,200		2,200				-				-
2)  ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	20,000	5,000			5,000	5,000			5,000		10,000		10,000				-
	ขวด	ผล	10,000			10,000	10,000				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	16,500	-	-	1,050	1,050	1,750	3,375	3,375	8,500	3,475	3,475	-	6,950	-	-	-	-
	ไร่	ผล	7,390	-	-	3,120	3,120	1,850	2,420	-	4,270	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	5,200,000	-	-	420,000	420,000	420,000	1,050,000	1,050,000	2,520,000	1,130,000	1,130,000	-	2,260,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	2,424,000			1,248,000	1,248,000	484,000	692,000	-	1,176,000	-	-	-	-				-
	ไร่	แผน	13,000			1,050	1,050	1,050	2,625	2,625	6,300	2,825	2,825	-	5,650				-
	ไร่	ผล	6,060			3,120	3,120	1,210	1,730	-	2,940	-	-	-	-				-
10.3.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก							-				-				-				-
1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,700,000			140,000	140,000	140,000	350,000	350,000	840,000	360,000	360,000		720,000				-
	กล้า	ผล	884,000			408,000	408,000	204,000	272,000		476,000				-				-
	ไร่	แผน	4,250			350	350	350	875	875	2,100	900	900		1,800
	ไร่	ผล	2,210			1,020	1,020	510	680		1,190				-				-
2)  ปลูก	กล้า	แผน	1,700,000				-				-				-	800,000	900,000		1,700,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-				-
10.3.2  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย							-				-				-				-
1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	3,500,000			280,000	280,000	280,000	700,000	700,000	1,680,000	770,000	770,000		1,540,000				-
	กล้า	ผล	1,540,000			840,000	840,000	280,000	420,000		700,000				-				-
	ไร่	แผน	8,750			700	700	700	1,750	1,750	4,200	1,925	1,925		3,850				-
	ไร่	ผล	3,850			2,100	2,100	700	1,050		1,750				-				-
2)  แจกจ่าย	กล้า	แผน	3,500,000				-				-		300,000	800,000	1,100,000	800,000	1,000,000	600,000	2,400,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-				-
10.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง	ไร่	แผน	2,850	-	-	-	-	550	600	600	1,750	550	550	-	1,100	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,050				-	500	550	-	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	2,500				-	500	500	500	1,500	500	500		1,000				-
1) ค่าก่อสร้างและควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	2,500				-	500	500	500	1,500	500	500		1,000				-
	ไร่	ผล	1,000				-	500	500		1,000				-				-
10.4.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	350				-	50	100	100	250	50	50		100				-
1) ค่าก่อสร้างและควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	350				-	50	100	100	250	50	50		100				-
	ไร่	ผล	50				-		50		50				-				-
10.6 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ไร่	แผน	650				-	150	150	150	450	100	100	-	200				-
	ไร่	ผล	280				-	140	140	-	280				-				-
10.6.1 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม	ไร่	แผน	500				-	100	100	100	300	100	100		200				-
	ไร่	ผล	180				-	90	90		180				-				-
10.6.1 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความวิกฤต	ไร่	แผน	150				-	50	50	50	150				-				-
ต่อการสูเสียหน้าดิน	ไร่	ผล	100				-	50	50		100				-				-
กิจกรรมหลักที่ 12  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	9,500				-				-				-				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
12.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร	ตัน	แผน	47.50				-		20	27.50	48				-				-
/เกษตรอินทรีย์	ตัน	ผล	28				-	10	18	-	28				-				-
12.7.1 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	47.50				-		20	27.50	48				-				-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	47.50				-		20	27.50	48				-				-
- จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	47.50				-		20	27.50	48				-				-
-- ปอเทือง	ตัน	ผล	28				-	10	18		28				-				-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	9,500				-				-	5,000	4,500		9,500				-
	ไร่	ผล					-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 14  การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-				-		50	50	100				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
14.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-				-		50	50	100				-
14.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	100				-						50	50	100				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			-				-				-				-				-
นโยบาย ข้อ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ (21.1 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ)			-				-				-				-				-
แผนงาน 6 ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			-				-				-				-				-
โครงการ 6 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,300				-	200	250	250	700	300	300		600				-
	บ่อ	ผล	34				-	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,300				-	200	250	250	700	300	300		600				-
	บ่อ	ผล	34				-	-	34	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	1,300				-	200	250	250	700	300	300		600				-
	บ่อ	ผล	34				-		34		34				-				-
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม  ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 12  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์			-				-				-				-				-
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2557	กลุ่ม	แผน	200				-			100	100	100			100				-
	กลุ่ม	ผล	10				-	10			10				-				-